Coalición Cívica: Etica, República y Justicia Social.-
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DICTAMEN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS 2009.
Honorable Concejo Deliberante Moreno
DICTAMEN EN MINORIA
VISTO:
El proyecto de presupuesto presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en el plazo de prórroga otorgado por este Cuerpo.
CONSIDERANDO:
Que: el Departamento Ejecutivo ha decidido confeccionar el proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos siguiendo lo dispuesto por el Decreto 2980 del año 2000 (RAFAM).
Que: evidentemente los responsables de confeccionar el presupuesto con los parámetros previsto por el nuevo régimen carecen de la formación adecuada para formularlo, incurriendo en notorios errores u omisiones que afectan la presentación.
Que: el proyecto de presupuesto recibido en copia simple y sin documentación respaldatoria no se encuentra foliado en su totalidad.
Que: se omite consignar la unidad de medida o la cantidad estimada exigida por el sistema RAFAM - - consignando simplemente 1 - afectando la posibilidad de evaluar lo presupuestado.
Que: se presupuestan estimaciones de precios de productos absolutamente desproporcionados a la realidad de los valores de mercado, lo que permite inferir que se realiza para contar con recursos que ha de imputarse a otros rubros no presupuestados o que se incrementarán sin el debido contralor del HCD.
Que: a título de ejemplo una misma Secretaría presupuesta para la compra de idénticos productos valores unitarios diversos.
Que: lo poco prolijo del cálculo se evidencia por ejemplo cuando el IMDEL presupuesta para COMPUTADORAS PENTIUM CORE DUO E2140 precios estimados para la compra en sucesivos folios que van desde los $6.050; $ 4.750; $ 2.250 y finalmente $ 2.500,00.
Que: el IMDEL presupuesta para papel de fax la llamativa suma de $ 35.582,00 para un año de gestión, es decir casi $ 3000,00 por mes promedio, cuando un rollo de fax asciende aproximadamente a $ 35,00 cada uno.
Ello sin confrontarlo con la cantidad de aparatos de fax que pudiera existir en el IMDEL.
Que: también el IMDEL presupuesta para cartuchos de impresión $ 90.830,00, es decir $ 7.570,00 promedio mensual, cuando un cartucho no supera los $ 100.
Que: finalmente es llamativo que el Departamento de Coordinación de Promoción para industrias, servicios y capacitación estime en $ 15.800,00 la cobertura de seguro para un KANGOO medio ambiente cuando el mismo Instituto presupuesta para el mismo artículo en otro Programa $ 3.500,00.
Que: la Secretaría de Economía presupuesta para:
* Reparación monitor……………………..$ 179.600
* Otros Servicios Técnicos……………..…$ 663.000
* Informática y Sistemas………………….$ 300.000
* Equipo para Computación Varios……….$ 603.481
* Programas de Computación……………..$ 560.000
* Reparación impresoras ………………….$ 150.000
Que: la sumatoria alcanza a s $ 2.456.081, suma que por su magnitud debería aclararse con mayor grado de detalle y documentación respaldatoria, ya que si proyectamos la misma incorporando los gastos del personal de planta permanente, el temporario y los servicios externos profesionales que potencialmente podrían requerirse, estamos frente a sustanciales cifras de inversión que deben ser clara y debidamente justificadas.
Que: se encuentran superpuestas imputaciones de gastos en idénticos rubros en distintas áreas.
Que: se denota una tendencia a incrementar los valores de los productos a adquirir por las distintas Secretarías más allá de una lógica estimación de aumento por inflación y ocultar la unidad de medida impidiendo un adecuado contralor.
Que: por su significación y particular relevancia en el presupuesto el servicio de limpieza, recolección y disposición final de residuos, debe ser observado con detenimiento y contando con los elementos necesarios para su consideración de costos y servicios.
Lamentablemente habiéndolo pedido por nota desde el mes de abril y en reiteradas oportunidades, no se nos ha informado oficialmente el detalle de las 14.000 cuadras en la que la Empresa concesionaria presta el servicio, por lo que la valoración adecuada de costo-beneficio resulta de imposible cumplimiento.
Que: el artículos 12 del presupuesto que se pone a consideración faculta al Departamento Ejecutivo y al Presidente del HCD a reasignar los créditos de partidas de gastos, este artículo violatorio de la división de poderes y del control republicano del presupuesto, es el que fundamenta que se presupuesten gastos en exceso, que se asignen valores desmedidos a productos a adquirir, para una vez aprobado montos “inflados” poder libremente reasignar partidas, tornando carente de virtualidad a lo presupuestado.
Que: con el abultamiento de los valores de las partidas presupuestarias no se hace sino violar el rigor del sistema RAFAM creado para un mejor control de ingresos y gastos, valiéndose de la herramienta de la reasignación de créditos de las partidas de gastos para desvirtuarlo.
Que: asimismo se enuncian objetivos a cumplir por las distintas secretarias o institutos descentralizados sin la correlativa partida presupuestaria que permita concretar el objetivo propuesto.
Que: particular consideración merece la estructura del gasto presupuestado.
Que: según los porcentajes que se informan se destinará a Desarrollo Social y Humano un 23,11% suma mas que exigua si se compara los totales de gasto asignado a Secretaría Privada Intendencia 5.78%, General 0,63 %, Gobierno 12,82 % y Economía 8,08%, Concejo Deliberante 2,92%, lo que hace un total de 30,23%, lo que permite colegir que en un Municipio que públicamente expresa su voluntad de trabajar por la inclusión social, al momento de asignar recursos destina un porcentaje mayor del 7,12% para administración municipal, que a ocuparse del desarrollo social y humano, cuando, por ejemplo se le han transferido al Municipio responsabilidades indelegables en materia protección y promoción de los derechos del niño.
Que: el Departamento Ejecutivo presupuesta un 47,05 % del gasto para personal, sin prever incremento salarial alguno para 2009, y manteniendo una desproporcionada cantidad de personal temporario.
Que: merece un párrafo a parte la falta de sinceramiento respecto de cuál es la cantidad real de personal necesario para cumplir con lo objetivos presupuestados, toda vez que la planta permanente es de 1403 y parecen ser necesario 2600 más de carácter temporario para atender a la necesidades enunciadas, por lo que siendo esto reiterado año a año nos debemos una adecuada discusión que refleje la realidad de los recursos humanos y su condición laboral.
Que: la redacción del artículo 8 del presupuesto en examen busca exceder las facultades propias del Departamento Ejecutivo, en detrimento de las propias del Deliberante, con una autorización genérica que en modo alguno se ajusta a la normativa vigente.
Que: en materia de ingresos presupuestados la expectativa total proyectada de recaudación alcanza los $ 202.092.030 compuesta solo de un 46 % de Fondos propios esto es la suma de $ 98.292.030 y de un 54 % de Fondos Provinciales, lo que pone de manifiesto una dependencia sustancial de aportes provinciales o nacionales.
Que: se estiman ingresos por Coparticipación en una suma de $ 84.000.000, según Coeficiente Único de Distribución establecido por la Dirección de Coordinación Financiera, lo que tampoco ha sido considerado a la luz de una proyectada desaceleración económica nacional y provincial.
Que: se realiza una estimación exageradamente optimista de incremento de recaudación en tasas de seguridad e higiene y ocupación de la vía pública, sin tener en cuenta el proceso de desaceleración económica que se prevé para el año 2009.
Que: se estima una recaudación en materia de tasas de servicios generales que desconoce que más allá de los aumentos establecidos, y en gran medida por dichos aumentos, se producirá una merma significativa de ingresos por tal rubro.
Que: en los meses de noviembre y diciembre de 2008 como consecuencia del descenso de actividad general y del incremento del 15% de las tasas locales de Servicios Generales impulsado por el Señor Intendente, ya se observa una sustancial merma en la recaudación, que no permite ser optimistas para el futuro como estima el presupuesto.
Que: la facultad que prevé el artículo 17 del presupuesto en análisis autorizando al Departamento Ejecutivo a iniciar gestiones o convenios, a los fines de obtener financiación para el cumplimiento de los objetivos aprobado en el presupuesto, pone de manifiesto que se carece de certeza respecto a la posibilidad de afrontar los gastos presupuestados.
Que: lo manifestado atenta contra los fundamentos de un presupuesto equilibrado en cuanto a sus verdaderos recursos y gastos.
Que: por su parte el artículo 16 faculta al Intendente a asumir compromiso plurianuales con lo que se corre el riesgo de comprometer seriamente a futuras gestiones, limitándole la capacidad de endeudamiento y trasladando responsabilidades de gestión sin participación del HCD.
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales sanciona la siguiente:
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO PRIMERO: Dispóngase el rechazo del proyecto de presupuesto General de Gastos y Recursos año 2009 expediente DE Nº 84.828-S-08.
ARTÍCULO SEGUNDO: De forma.
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Honorable Concejo Deliberante de Moreno. Martínez Melo 51. TÉL: 463-1470.
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Oficina 33: Concejal: María Clara Mungai. Asesor: Néstor Mangieri. Secretaría: Susana Maturi. Colaboración ad honorem: Jorge Bruni. Interno: 132
Oficina 32: Secretario de Bloque: Ricardo Fortín.